Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 621905427 |
Číslo faktúry: | FD /0051/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Alza.sk |
Adresa: | Jateční 33,17000 Praha |
IČO: | 27082440 |
Predmet: | reklamácia-tlačiareň- dobropis |
Fakturovaná suma s DPH: | -449,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
Súbor: | FD_0051_19 |
Zverejnené: | 20.04.2019 |